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甘孜藏族自治州住房和城乡建设局关于2023年城镇老旧小区改造转移支付区域(项目)绩效自评表
2024-04-15 10:57:06
来源:
州住建局
阅读数:
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附件2 区域(项目)绩效自评表

附件2   



甘孜州2023年城镇老旧小区改造转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)
转移支付(项目)名称甘孜州2023年城镇老旧小区改造项目
中央主管部门住房城乡建设部
地方主管部门甘孜州住房和城乡建设局资金使用单位康定市、泸定县、丹巴县、雅江县、道孚县、色达县、石渠县、乡城县住房和城乡建设局
资金投入情况 (万元) 全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A×100%)
年度资金总额:1367.211316.838896.32%
 其中:中央财政资金1016965.628895.04%
       地方财政资金351.21351.21100%
        其他资金   
资金管理情况 情况说明存在问题和改进措施
分配科学性资金分配合理科学 
下达及时性资金下达及时 
拨付合规性资金拨付全过程按照规定进行拨付 
使用规范性资金使用按照规范要求使用 
执行准确性执行准确无误 
预算绩效管理情况已做预算绩效目标评价 
支出责任履行情况资金支出完成目标 
总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
2023年度开工改造老旧小区43个,涉及居民2960户,楼栋145栋,建筑面积29.186万平方米2023年度开工改造老旧小区43个,涉及居民2960户,楼栋145栋,建筑面积29.186万平方米。已完工改造城镇老旧小区32个,涉及居民1355户,楼栋74栋,建筑面积14.376万平方米。
绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施
产 出 指 标数量指标改造小区个数43个32个跨年度实施,计划于2024年底前完成
改造户数2960户1355户跨年度实施,计划于2024年底前完成
改造楼栋数145栋74栋跨年度实施,计划于2024年底前完成
改造面积29.186万平方米14.376万平方米跨年度实施,计划于2024年底前完成
质量指标验收合格率100%100% 
时效指标开工目标完成率100%100% 
成本指标改造老旧小区补助资金1367.211316.8388跨年度实施,计划于2024年底前完成
效 益 指 标经济效益 指标    
社会效益 指标群众居住条件是否改善 
生态效益 指标    
可持续影响指标    
满意度指标服务对象 满意度指标老旧小区居民满意度≥80%95% 
说明
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。